Control Interno 13 de Octubre de 2026 Caracterización del proceso Buscar documentos Buscar Limpiar No hay documentos disponibles para este proceso. Documentos del proceso Políticas Código Nombre Tipo Descargar K-A-1 POLÍTICA OPERACIONAL DE CONTROL INTERNO V8 Políticas No hay documentos en esta sección. Formatos Código Nombre Tipo Descargar K-F-007 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACION DE NO CONFLICTO DE INTERÉS V3 Formatos K-F-008 CARTA DE REPRESENTACIÓN V2 Formatos K-F-009 INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V2 Formatos K-F-010 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA V1 Formatos K-F-011 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V2 Formatos K-F-012 ARQUEO DE CAJA MENOR V1 Formatos K-F-013 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO V1 Formatos K-F-014 PROGRAMA DE AUDITORÍAS BASADO EN RIESGOS V1 Formatos K-F-015 MATRIZ PRIORIZACION DE AUDITORIAS V1 Formatos No hay documentos en esta sección. Manuales Código Nombre Tipo Descargar K-M-002 MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO V5 Manuales K-M-003 MANUAL ATENCIÓN PARA POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Manuales K-M-004 MANUAL PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO.V2 Manuales No hay documentos en esta sección. Procedimientos Código Nombre Tipo Descargar K-P-001 AUDITORIAS INTERNAS V12 Procedimientos K-P-002 PROCEDIMIENTO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V2 Procedimientos K-P-003 PLANES DE MEJORAMIENTO V2 Procedimientos No hay documentos en esta sección. Otros Código Nombre Tipo Descargar K-O-1 ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA V2 Otros K-O-2 CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES INTERNOS V1 Otros No hay documentos en esta sección.
